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質量誠信報告

浙江樂太新材料有限公司 2024年“浙江制造”認證質量誠信報告二零二四年一月目??錄前 ?言一、公司簡介二、企業質量理念三、企業質量管理 3.1質量管理機構 3.2質量管理體系 3.2.1質量管理體系方針與目標 3.2.2質量教育 3.2.3質量法規及責任制度 3.3質量安全風險管理四、質量誠信管理 4.1質量承諾 4.1.1誠信守法 4.1.2滿足客戶需求 4.2運作管理 4.2.1產品設計誠信管理 4.2.2原材料采購誠信管理 4.2.3生產過程誠信管理 4.3營銷管理五、質量管理基礎 5.1標準管理 5.2計量管理 5.3認證管理 5.4檢驗檢測管理六、產品和項目質量責任 6.1產品和項目質量水平 6.2產品售后責任 6.3企業社會責任 6.3.1公共責任 6.3.2道德行為七、質量風險管理 7.1 ?質量投訴 7.2 質量風險監測 7.3 ?應急管理 ? ? 前??言本公司出具的質量誠信報告，是依據國家有關質量法律法規、規章及相關行業質量標準、規范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性和科學性負責。報告范圍：本報告的組織范圍為浙江樂太新材料有限公司。本報告描述了2023年1月1日至2023年12月31日期間，公司在質量管理、產品和項目質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。報告發布形式：本公司每年定期發布一次質量信用報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網站向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。 ? 公司簡介浙江樂太新材料有限公司浙江樂太新材料有限公司，前身為武義威福龍涂料有限公司，創建于2004年，是一家專業研發、生產銷售不粘涂料耐高溫及特種工業涂料的高科技精細化工企業，產品包括:有機硅涂料, PES耐高溫涂料，PTFE涂料(聚四氟乙烯)，氟納米涂料，陶瓷涂料等?，F已注冊商標“威孚隆”和“WAYFULON”，目前樂太已成為一家專業從事研發和生產不粘涂料已達十余年之久的企業。由一批專業、專長、專注的工程師團隊組成，秉著技術創新與健康環保的企業精神和以真誠服務與增值雙贏的經營理念，在市場已獲得廣泛認可。。二、企業質量理念企業使命信守承諾、顧客至上；竭誠服務、追求創新；以人為本、綠色生產企業愿景價值最大化，價值大于價格核心價值觀不做最貴的產品，只做最有價值的產品質量方針精益生產、質量第一、顧客滿意；節環境、健康方針能降耗、預防污染、持續改進健康安全、預防為主、持續發展企業精神始終保持著不斷學習的能力，不屈不撓的精神經營理念客戶至上，服務至上人才理念循序漸進、不斷創新服務理念以人為根、誠信為本 ? 三、企業質量管理 3.1質量管理機構產品是過程的輸出或結果。產品的質量是由過程質量決定的，過程的質量是由系統的質量決定的。為確保系統、過程、產品的質量，公司依據質量管理體系標準要求，運用管理的系統方法、過程方法，識別了所需的過程及其接口關系，建立了公司的質量管理架構。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 組織機構圖公司同時設立了質量主管，確定質量主管的職責和權限，對質量實行一票否則，全面建立公司質量文化。因對產品和服務質量安全的重視，公司總經理履行了如下的職責： 1）參與品質戰略的制訂、評審確定品質戰略； 2)向本組織傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性； 3)制定質量方針； 4)確保質量目標的制定； 5）進行管理評審； 6）確保資源的獲得； 7）親自參與每月質量例會； 8）參與重大產品和項目質量評審和質量改進活動； 9）參與質量表彰活動； 10）參與質量月活動，普及質量安全教育； 11）建立明確的質量事故問責制、質量安全追溯制度。 3.2質量管理體系 3.2.1質量管理體系方針與目標 ? 本司建立并實施的質量管理體系，制定了“工作一絲不茍，產品爭創一流，質量精益求精，服務至誠至優”質量方針；客戶滿意度≥95分；客戶投訴及時處理率100%；出廠合格率100%；固體廢棄物合理處置率100%；杜絕火災發生事故；觸電發生為零為總目標。為持續改善公司質量管理體系，公司每年均制定計劃，實施質量管理體系每步審核。通過內部審核，尋找改善的機會。同時，公司也會充分利用二方審核、三方審核的機會，改進質量管理體系的有效性。導入卓越績效管理模式，推行全面質量管理，使公司質量管理體系從持續改進，向追求卓越看齊，建立了以公司戰略為核心。滿足顧客、員工、供應商、社會和合作伙伴五大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰略規劃、質量目標。以公司績效考核體系為依托，設立了質量考核KPI和質量問責制。 3.2.2質量教育在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的工具，測量、分析、改進質量管理體系的有效性及各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思想和意識，確保實現個人和公司整體目標。公司內部建立培訓制度，根據公司的具體情況，開展各項教育培訓工作；對外，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓機構外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期結合體系運行情況和質量實際表現情況，對各級員工開展有針對性的質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品和項目質量的一致性。為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質量誠信教育培訓計劃。實行三級質量誠信教育培訓。由公司組織一級教育工作。各部門負責人根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織實施下屬的教育培訓。各班組長負責員工的誠信宣傳教育工作。公司通過網站、企業微信群進行傳達，利用早會等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。公司對在質量誠信教育培訓中成績優異的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加質量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。 3.2.3質量法規及責任制度公司通過收集法律法規及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規和國家、行業標準的要求（部分產品指標高于行業標準要求），從產品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了《質量獎罰管理標準》、《質量考核管理辦法》等，對產品和項目質量問題進行責罰，遵循對質量事故不放過原則。表1公司所遵守的質量標準和其他相關法律 ? 類?別內??容員工權益社會責任《勞動法》、《工會法》、《消費者權益保護法》、《環境保護法》、《安全生產法》、《職業病防治法》、ISO9001:2015標準。產品標準執行與制定主要執行“浙江制造”團體標準公司制定了《內部審核控制程序》、《管理評審控制程序》，并培養了內審員團隊。為確保體系運行的有效性和持續改進，安排內審、過程審核和產品審核，對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。公司制定了《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》，對不合格品進行了嚴格管控。公司制定了檢驗標準，產品經過自檢、互檢、在線檢查、專檢，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。同時，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統計分析后，由責任單位依據《糾正措施控制程序》制定糾正措施并進行整改，評估糾正措施有效之后方能關閉問題項。此外，公司對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常開發、生產作業中，強調標準化，通過持續改善等活動及質量功能展開，持續改善，追求卓越。 3.3質量安全風險管理公司所有產品和過程，對產品特性和過程特性實施潛在失效模式及后果分析，對風險順序數高的環節，采取必要的措施，降低風險。依據FMEA編制控制計劃、作業指導書等文件，對每項產品要求和過程環節進行風險分析。做到每一個環節嚴格控制，嚴格把關，確保每件產品的生產都符合相關要求，確保最終產品和項目質量的合格。公司還對特殊工序實施控制。實施三檢制，即自檢、互檢、專檢，對產品和項目質量進行嚴格把控。在整個流程中，設置檢驗站，如進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，進行層層把關。并根據需要，開展質量管理體系審核、過程審核、產品審核等工作。公司在質量管理和控制上，建立了評審放行制度，防范質量安全風險。公司制定了質量安全應急預案，成立了以常務副總為組長，品管部主管、銷售部經理為副組長，銷售部、制造部、品管部、公司辦、財務部為組員的應急領導小組。并明確了應急領導小組及各相關部門職責。公司為快速反應，有效的降低風險，還建立了《質量風險管理制度》等文件，防范和降低質量安全風險。 ? 四、質量誠信管理 4.1質量承諾 4.1.1誠信守法高層領導遵循“依法經營、誠信經營”的管理理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《民法典》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環保法》、《勞動法》以及空氣能行業的相關法律法規，并建立實施了質量、環境、職業健康安全管理體系，并都通過了認證。實施了員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數為零，在顧客、供方、員工、社會中樹立了良好的信用道德形象。公司已先后被評為高新技術企業，科技型企業，擁軍愛民。 4.1.2滿足客戶需求公司高度重視產品設計研發，通過自主設計，每年度開發節能降耗新型產品5個以上。同時不斷提升產品和項目質量，以較高的性價比為客戶提供高水平的產品。公司加強研發力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、成本等方面的意見和建議，開展產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品和項目質量方面，公司嚴格執行質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品和項目質量安全。多年來，公司在整個經營活動中，嚴格遵守與各有關方簽訂的保密協議，獲得了顧客的高度評價。 4.2運作管理 4.2.1產品設計誠信管理公司產品設計與研發嚴格依照《設計開發控制程序》，從研發立項、過程各類活動記錄、研發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。尊重他人知識和參與踐行保護知識產權是我司設計開發工作的重要內容之一。 4.

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社會責任報告

浙江樂太新材料有限公司 2024年“浙江制造”認證社會責任報告報告說明 1、報告范圍本報告是浙江樂太新材料有限公司發布的首份企業社會責任報告，信息和數據主要涵蓋了2023年1月1日至2023年12月31日期間公司各項企業社會責任實踐活動，基于報告的延續性和對比性，部分數據和信息追溯到2024年。? 2、編制原則 ????本報告基本按照利益相關方參與原則、可持續發展背景原則、實質性原則、完整性原則、可比性原則、準確性原則、時效性原則、清晰性原則和可靠性原則進行編制。 3、內容選擇報告選取了總經理致辭、公司概況、公司治理、環境保護、職業健康安全管理、員工發展、服務社會等方面的內容。本報告的數據和信息收集工作按公司現有工作流程進行。 4、指代說明報告浙江樂太新材料有限公司簡稱為?“金鐘”? 5、本報告版權歸浙江樂太新材料有限公司所有。 ? ? ? ? ? 目?錄 Contents 編制說明第一部分：公司概況 1. 公司簡介 2. 公司文化 3. 公司榮譽 4. 公司戰略第二部分：公司治理 1. 組織架構 2. 公司管理 3. 財務責任 4. 獨立審計 5. 相關方利益保護第三部分：環境保護第四部分：職業健康安全管理第五部分：員工發展 1. 員工主動參與 2. 群眾性改進與創新 3. 員工的學習和發展 4. 員工的職業生涯規劃 5. 員工權益保護第六部分：服務社會 ? 一、公司概況浙江樂太新材料有限公司浙江樂太新材料有限公司，前身為武義威福龍涂料有限公司，創建于2004年，是一家專業研發、生產銷售不粘涂料耐高溫及特種工業涂料的高科技精細化工企業，產品包括:有機硅涂料, PES耐高溫涂料，PTFE涂料(聚四氟乙烯)，氟納米涂料，陶瓷涂料等?，F已注冊商標“威孚隆”和“WAYFULON”，目前樂太已成為一家專業從事研發和生產不粘涂料已達十余年之久的企業。由一批專業、專長、專注的工程師團隊組成，秉著技術創新與健康環保的企業精神和以真誠服務與增值雙贏的經營理念，在市場已獲得廣泛認可。二、公司文化企業使命信守承諾、顧客至上；竭誠服務、追求創新；以人為本、綠色生產企業愿景價值最大化，價值大于價格核心價值觀不做最貴的產品，只做最有價值的產品質量方針精益生產、質量第一、顧客滿意；節環境、健康方針能降耗、預防污染、持續改進健康安全、預防為主、持續發展企業精神始終保持著不斷學習的能力，不屈不撓的精神經營理念客戶至上，服務至上人才理念循序漸進、不斷創新服務理念以人為根、誠信為本圖： 2021～2023年銷售收入情況(萬元人民幣) 項 ??目 2021年 2022年 2023年銷售額 2285 2015 2261 為了加強質量、環境及職業健康安全管理，承擔社會責任，公司先后導入了以ISO9001\ISO14001\ISO45001為標準的質量環境安全管理體系，對質量、環境、職業健康安全、社會責任等建立、實施了系統化的管理，ISO9001、14001、ISO45001通過了第三方認證。 ? 三、公司戰略公司成立了總經理擔任組長的戰略管理小組，建立了戰略管理過程，實施了戰略管理，將戰略作為實現公司愿景的途徑。公司收集了內外部環境信息，通過對信息的評估、分析和審核、審批，提出了公司的戰略目標。針對戰略方向公司建立了長短期戰略目標和相關的戰略實施計劃。長短期戰略目標如下：短期戰略目標： 1、加強公司營銷網絡的建設，線下線上共同發展。 2、適度提生產產能，力爭每年提增15%。 3、增加研發經費不少于銷售收入的4%，每年提增不低于8%，每年設備投入80萬，每年提增不低于10%。 4、改造公司生產管理和銷售系統，加速公司信息化管理的進程，打造高效、準確的信息化管理團隊，提高公司的員工全體水平，建立完善的人才激勵制度，打造一支高素質，高水平穩定的專業化管理團隊，認真貫徹公司“愛員工就是愛企業，愛企業就是愛自己”的企業文化，樹立企業與員工共同命運體思想。發揮全員的勞動積極性和創造性。確保公司的穩健發展。長期戰略目標：本公司立足于油漆行業，根據行業細分的特點和發展趨勢，公司制定空氣節能細分市場的專注設計，生產電機制造用銀釬料的差異化競爭戰略，不斷提高自主品牌的影響力，提升產品的品質與檔次，充分發揮自主品牌的核心競爭力。通過將公司戰略分解為各職能部門的職能戰略，將公司戰略實施計劃分解為各職能部門的指南戰略實施計劃，通過建立各崗位的關鍵績效指標，形成了績效管理系統，確保了戰略實現。公司治理公司自成立以來，經過多年的規范和運作，已建立了完善的治理機構。同時公司高層領導著力于持續改善工作，以求得公司的穩步、快速發展。以《公司法》、《公司章程》為基本準則，管理層負責公司的日常經營，執行公司規章決議。確保內外部審計的獨立性，達到保護企業、收益者利益的目的。為保護受益者利益，公司監管系統由監事會、財務部組成，對公司高級管理人員職權行使、重大投資、財務收資和經濟活動等組織行為監督、審計，保證組織活動的合法性、規范性、有效性。一、組織架構公司根據業務流程，設計和建立了組織架構，部門除了各負其責外，部門之間還相互協調合作，確保管理責任的落實。具體的組織架構如下圖 ? ? 二、公司管理 1、決策機制公司依照《公司章程》規定，明確董事會作為公司經營決策機構。公司明確規定了董事會、管理層等各級權力機構的審批權限，實行崗位責任制，明確了組織行為的管理者責任、財務責任。高層領導本著權責對等的原則，努力營造授權氛圍，鼓勵授權，提高工作效率，并使之制度化。公司依據現代企業管理模式，按照生產運營中的各個環節建立相關的責任部門在《部門職能》、《崗位說明書》中，明確了各崗位的權利和責任，公司高層領導以部門職責為依據實行授權管理，公司的經營計劃、投資方案、年度預決算、主要規章制度、主要崗位人事任免等重大事項由公司董事會集中民主討論、決策。各部門及生產單位在部門職責的范圍內按照公司體系及制度要求開展各項日常工作，同時公司監事會依法對董事會作出的各項決策及其執行情況、公司財務、公司高層領導職責履行等情況進行審查及監督。為保障各項生產經營活動都能得到執行并達到預期目標，我們在完善內部分工的基礎上初步引進了績效考核機制，對各職能部門及生產車間均編制了年度部門目標考核責任制，通過對各生產車間、職能部門月度主要績效指標完成情況的跟蹤和匯總來監督各單位的工作完成情況，并制定獎罰措施，獎優罰劣，鼓勵各單位積極創新、勇于承擔責任，創建公平、公正、公開的內部協助環境。三、財務責任公司明確高層管理和財務管理部門的權利和責任，確保財務部門籌資、投資、預算、成本控制等財務管理職能和落實財務管理職責，根據公司財務系統制定的方針目標，開展各項工作，確保資產保值增值。多年來公司嚴格遵守相關財稅法律法規，獲得良好的經營業績，實現資產的保值增值；公司依據《企業會計準則》、《中華人民共和國會計法》?、《財務通則》及其他相關法律法規，逐步建立和完善《財務管理制度》和《財務管理程序文件》，健全公司的財務管理和控制體系，不斷建立健全公司的財務管理體系和運作流程，規范財務運作。四、相關方利益保護 1.對顧客利益的保護公司以滿足客戶需求為宗旨，不僅為客戶提供滿足需求和期望的男式襯衫，還根據市場變化情況，與顧客建立良好的溝通機制，并在特殊情況下積極為顧客提供特殊化、個性化的產品和服務，充分保護顧客的利益。公司及時做好售前、售中、售后的各項服務工作，針對特殊客戶執行訂制服務，同時做好用戶的各項服務工作，確保用戶正確使用。對供應商的利益保護公司嚴格按照采購合同的規定向供應商支付貨款，當供應商遇到資金壓力時，公司會通過提前付款或預付款的形式對重要供應商進行必要的資金支持；公司還定期組織開展合格供方評價工作，及時分享我們的經驗，并提出我們的合理化建議，幫助供方不斷提升自身的技術、管理及服務水平。多年來對于供貨商的貨款均準時支付，從未有拖欠或延遲的狀況。其他相關利益的保護公司依法納稅。公司積極配合當地政府和其它機構的各項工作，嚴格遵守各項法律法規，積極投身環保、節能、社會公益事業、教育、基礎設施建設及慈善事業中去。? 環境保護和安全管理隨著全球經濟發展水平的不斷提高與能源消耗的大幅提高，環保生產與綠色消費已成為當今世界主要趨勢，公司積極投身環保生產，提高員工環保意識，提倡節能降耗，加強環境管理，將環境保護作為公司經濟發展的同步目標，積極將公司建設成為環境友好企業。同時保護員工健康安全。公司建立了環境安全管理的宗旨即環境安全管理方針“遵守法律法規，創造綠色價值”環境安全目標： 1.客戶滿意度≥95分； 2.客戶投訴及時處理率100%； 3.出廠合格率100%； 4.固體廢棄物合理處置率100%； 5.杜絕火災發生事故； 6.觸電發生為零； ???公司識別了生產活動和管理活動產生的環境因素，并將其中的“噪聲排放、危險固體廢棄物排放、氣體泄漏”等評估為重要環境因素/重點控制風險，對各重要環境因素/重點控制風險分別建立和運行了控制程序和控制準則，同時對控制過程實施監視測量，確?？刂颇繕说倪_成。公司通過環境安全管理體系的運行，向顧客及其他相關方提供這樣的信息：“一個能對環境安全負責的企業，它的產品和服務一定能對用戶負責，讓用戶滿意”；“公司的關注點，已不僅僅是質量，而是對人類的責任”。員工發展公司文化形成了公司人才觀：“人才是金鐘最重要的資本。金鐘廣納英才，培養人才，成就一批德才兼備、各有專長的精英團隊，與企業榮辱與共，共同發展，成為金鐘事業的中流砥柱。關愛員工，讓員工獲得事業的成功、財富的增長、學識的進步和心靈的愉悅?！? ?????公司通過建立人力資源管理系統，將人力資源作為公司最重要的資源來實施系統化管理，通過關愛員工、培訓員工、組織員工進行志愿服務等企業社會責任行動，增強員工凝聚力、儲備公司人才、培養員工責任感，最終提升公司的人力價值；員工主動參與公司通過建立制度與規范，代表參與、內部晉升、合理化建議等多種形式，為員工的主動參與創造平臺。公司設計、組織了管理創新活動、技術創新競賽等關鍵業務相關活動，組織公司全員參加，給員工提供施展自身才華的機會，并會根據情況對表現出色的員工給予晉升、資金、培訓等獎勵，吸引員工主動參與；然后，公司積極組織各類文體活動、社會活動，增強公司員工的向心力，培養員工的主人翁精神，在文化環境上讓員工積極主動地參與到公司各項工作中。群眾性改進和創新公司倡導建立了“全員創新機制”，根據公司規定，公司技術創新工作不計學歷、不計經

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